Steuerfrei mit einer Kanada LLP

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In der Vergangenheit haben ortsunabhängige Unternehmer wie digitale Nomaden sehr gerne auf eine US LLC zurĂ¼ckgegriffen. Durch die Struktur dieser Rechtsform ist es möglich, legal steuerfrei Gewinne zu vereinnahmen, da diese direkt an die Inhaber durchgereicht werden und als persönliches Einkommen versteuert werden mĂ¼ssen.

Ist man selbst nicht mehr einkommensteuerpflichtig, so sind die Einnahmen steuerfrei. Wie dies im Detail funktioniert, haben wir in unserem Webinar Ă¼ber US LLCs besprochen.

Diese Firmenform ist in vielen Fällen optimal fĂ¼r ortsunabhängige Unternehmer wie Perpetual Traveler, welche keinen festen Steuerwohnsitz besitzen.  

In diesem Artikel möchte ich Dir nun einen weiteren Standort vorstellen, an den wohl die wenigsten denken. SchlieĂŸlich gilt Kanada als Hochsteuerland. Aber auch hier kannst Du mit der richtigen Firma genauso wie mit einer US LLC komplett steuerfrei agieren und hast noch weitere Vorteile.

Limited Liability Partnerships in British Columbia

Schaue Dir unseren ausfĂ¼hrlichen Vortrag Ă¼ber die BC LLPs an:

Wer sich bereits aus Deutschland verabschiedet hat und keinen festen Wohnsitz mehr besitzt oder wer in einem Land lebt, welches Auslandseinkommen nicht besteuert, der sollte sich die LLP in British Columbia, Kanada genauer anschauen.

Mit der LLP, einer Art Kommanditgesellschaft, ist es Nichtresidenten in Kanada möglich, eine Firma zu fĂ¼hren, die nicht auf Firmenebene besteuert wird, sondern auf Personen- bzw. Inhaberebene.

Das bedeutet konkret, dass Einnahmen der Firma direkt dem Inhaber zugerechnet werden (bzw. an ihn durchgereicht werden) und diese dann per Einkommensteuer versteuert werden mĂ¼ssen. Ist man selbst nicht mehr einkommensteuerpflichtig, so ist diese Art der Firmenstruktur komplett steuerfrei.

Diese Art der Firmierung kann also gewählt werden, wenn man ein richtig strukturierter Perpetual Traveler ist, in einem Land mit territorialer Besteuerung lebt oder in einem welches keine direkten Steuern hat. 

Eine Firma in Kanada hat aber noch viel mehr Vorteile. So..

  • Wird Kanada nicht als Steueroase bewertet, und Rechnungen sind fĂ¼r andere Unternehmer voll absetzbar.
  • Können Geschäftskonten auĂŸerhalb Kanadas bei gewissen FinTech Banken relativ einfach eröffnet werden.
  • Muss keine Buchhaltung angefertigt werden, solange keine Umsätze in Kanada generiert werden.
  • Sind die GrĂ¼ndungskosten relativ Ă¼berschaubar und auch die jährlichen Verwaltungskosten halten sich in Grenzen.

Wie Du siehst, ergibt es ein paar wirkliche Vorteile, eine kanadische LLP einer US LLC vorzuziehen. Dies trifft aber nur auf gewisse Fälle zu. So braucht man fĂ¼r die LLP zwingend einen zweiten Partner. Wer komplett alleine agiert oder keine zweite Person auftreiben kann, fĂ¼r den ist meist die Single Member US LLC die bessere Lösung. 

Die GrĂ¼ndungskosten sind im Vergleich zu einer US LLC vergleichbar. So kannst Du mit uns Deine LLP in Kanada ab 1.890 EUR einmaligen GrĂ¼ndungskosten grĂ¼nden. Ab dem zweiten Jahr fallen dann jährlich 590 EUR Verwaltungskosten an.

Wer hier aber die Vorteile den Kosten gegenĂ¼berstellt, wird schnell merken, dass eine kanadische LLP durchaus lohnen kann.

Vorteile der Limited Liability Partnership im Ăœberblick

  • Hoch angesehene kanadische Firma, es wird kein Eindruck einer Steueroase erweckt
  • Keine Einschränkungen fĂ¼r Ausländer, die eine solche Firma eröffnen möchten
  • Muss mit 2 Personen gegrĂ¼ndet werden, was perfekt fĂ¼r Ehepaare und Geschäftspartner ist!
  • Es gibt kein Mindestkapital fĂ¼r die GrĂ¼ndung
  • Keine Quellensteuern fĂ¼r Auszahlungen an ausländische Partner
  • Kein Einreichen einer Steuererklärung fĂ¼r Körperschaftsteuern nötig
  • Keine Körperschaftsteuern
  • Wenn keine Kunden oder Umsätze aus Kanada kommen, entfällt die Aufzeichnungspflicht
  • Rechnungen sind fĂ¼r andere Unternehmer absetzbar
  • Haftungsbeschränkung!
  • Einfache Eröffnung von Geschäftskonten in Europa bei gängigen Fintechs wie Wise etc. Mit persönlicher Anwesenheit kann auch in Kanada vor Ort ein Geschäftskonto bei einer renommierten Bank eröffnet werden.
  • Bei Beantragung weiterer Geschäftsunterlagen kann auch ein PayPal und Stripe Account mit einer Kanada LLP beantragt werden.

FĂ¼r wen eignet sich diese Form des Unternehmens?

  • Software-Entwicklung oder IT-Dienstleistungen
  • Internetunternehmer wie digitale Nomaden (Webseiten-Entwicklung, Marketing-Angebote, Onlineshops, Infoprodukte, etc.)
  • Online Coaching
  • Perfekt fĂ¼r Ehepaare und Geschäftspartner, welche sich eine Haftungsbeschränkung wĂ¼nschen 

Steuern der Firma im Ăœberblick

Eine LLP in Kanada unterliegt nicht der Körperschaftssteuer, da Einnahmen direkt ihren Partnern als persönliches Einkommen zugerechnet werden und von der Firma an diese durchgereicht werden. Der Partner muss also seine EinkĂ¼nfte selber mit der Einkommensteuer in seinem Sitzstaat versteuern. Ist der Partner z.B. in Kanada steuerpflichtig, mĂ¼ssen die Einnahmen aus so einer Firma in der persönlichen Einkommensteuererklärung angegeben und versteuert werden.

Hat der Partner aber alles so strukturiert, dass fĂ¼r ihn keine Einkommensteuer mehr anfällt, sind Einnahmen aus einer kanadischen LLP ggfs. steuerfrei zu vereinnahmen. Dies trifft zum Beispiel auf viele ortsunabhängige Online-Unternehmer ohne festen Steuerwohnsitz wie digitale Nomaden oder auf Menschen mit einem Wohnsitz in einem Staat mit Territorialbesteurung zu.

Da diese Art des Unternehmens keiner Körperschaftsteuer unterliegt, muss auch keine Steuererklärung eingereicht werden. Hat man selbst keine Kunden oder Umsätze in oder aus Kanada, so entfällt auch die Aufzeichnungspflicht und die kanadische LLP entpuppt sich als ein sehr bĂ¼rokratiearmes Vehikel.

Es wird auch keine Quellensteuer fĂ¼r die durchgereichten Gewinne ausländischer Partner erhoben.

Fazit

Kanada haben die wenigsten auf den Schirm, wenn man nach steuerfreien Firmenkonstrukten sucht. Genauso sieht es auch bei anderen Staaten aus, sodass Rechnungen von kanadischen Unternehmen anerkannt werden.

Dies macht diese Firmenstruktur so interessant fĂ¼r alle, die ein ortsunabhängiges Business fĂ¼hren und auf absetzbare Rechnungen fĂ¼r ihre Geschäftspartner angewiesen sind. Mit einer kanadischen LLP hat man hier ein sehr prestigevolles Unternehmen.

Auch halten sich die GrĂ¼ndungs- und jährlichen Verwaltungskosten sehr in Grenzen. Der nochmal geringere BĂ¼rokratieaufwand im Vergleich zur US LLC legt eine weitere Schippe oben drauf.

Häufig liest man in Foren, dass die Kanada LLP tot sei weil diese zu anonym sei und deswegen keinerlei Geschäftskonten eröffnet werden können. Dies stimmt nur bedingt und kann durch den richtigen Betrieb der LLP aufgelöst werden. 

Wir selber nutzen seit Jahren die LLP erfolgreich mit mehreren Geschäftskonten, einige Klienten haben auch PayPal und Stripe Konten. Es wird generell schwieriger fĂ¼r Firmen Geschäftskonten zu erhalten. Dies betrifft nicht nur die kanadische LLP alleine. 

Bereits einige unserer Klienten haben von sehr erschwerten Verfahren bei US Banken vor Ort gesprochen, um ein Geschäftskonto fĂ¼r ihre US LLC zu erhalten. 

Es kann hier generell festgehalten werden, dass die Eröffnung von Geschäftskonten jeder Jurisdiktion schwer ist, und sehr viel schwerer wird es wenn man mit Offshore Firmen agieren möchte. 

Die Kanada LLP generell als tot zu beschreiben, können wir aber aus eigener Erfahrung keinesfalls als Wahrheit bezeichnen. 

Wenn Du detaillierte Informationen zur GrĂ¼ndung und weiteren Alternativen benötigst, vereinbare bitte ein persönliches Gespräch mit uns oder fĂ¼lle jetzt unser Anfrageformular zur GrĂ¼ndung einer Kanada LLP aus. Wir betreuen dutzende Kanada LLPs und grĂ¼nden diese fĂ¼r Dich in wenigen Werktagen: 


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Ăœber

Sergio von Facchin

2016 bin ich aus Deutschland ausgewandert und seitdem lebe ich einen internationalen Lebensstil als Perpetual Traveler und nach den Grundsätzen der Flaggentheorie. FĂ¼r Dich als Leser besuche & untersuche ich die besten Länder der Welt zum LebenGeschäfte machenzur Vermögenssicherung & fĂ¼r Investments.


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