Steuerfrei mit einer Kanada BC LLP

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In der Vergangenheit haben ortsunabhängige Unternehmer wie digitale Nomaden sehr gerne auf eine US LLC zurückgegriffen. Durch die Struktur dieser Rechtsform ist es möglich, legal steuerfrei Gewinne zu vereinnahmen, da diese direkt an die Inhaber durchgereicht werden und als persönliches Einkommen versteuert werden müssen.

Ist man selbst nicht mehr einkommensteuerpflichtig, so sind die Einnahmen steuerfrei. Wie dies im Detail funktioniert, haben wir in unserem Webinar über US LLCs besprochen.

Diese Firmenform ist in vielen Fällen optimal für ortsunabhängige Unternehmer wie Perpetual Traveler, welche keinen festen Steuerwohnsitz besitzen.  

In diesem Artikel möchte ich Dir nun einen weiteren Standort vorstellen, an den wohl die wenigsten denken.

Schließlich gilt Kanada als Hochsteuerland. Aber auch hier kannst Du mit der richtigen Firma genauso wie mit einer US LLC komplett steuerfrei agieren und hast noch weitere Vorteile.

In diesem Beitrag sprechen wir ausschließlich über die Kanada LLPs (Limited Liability Partnerships) in der Provinz British Columbia (BC).

Limited Liability Partnerships in British Columbia (BC)

Schaue Dir unseren ausführlichen Vortrag über die BC LLPs an:

Erfahre noch mehr über Kanada BC LLPs!

Weiterführende Artikel, alle Informationen zur Gründung, des Ablaufes, den Kosten und häufig gestellten Fragen findest Du auf unserer Übersichtseite:

Wer sich bereits aus Deutschland verabschiedet hat und keinen festen Wohnsitz mehr besitzt oder wer in einem Land lebt, welches Auslandseinkommen nicht besteuert, der sollte sich die LLP in British Columbia (BC), Kanada genauer anschauen.

Mit der BC LLP, einer Art Kommanditgesellschaft, ist es Nichtresidenten in Kanada möglich, eine Firma zu führen, die nicht auf Firmenebene besteuert wird, sondern auf Personen- bzw. Inhaberebene.

Das bedeutet konkret, dass Einnahmen der Firma direkt dem Inhaber zugerechnet werden (bzw. an ihn durchgereicht werden) und diese dann per Einkommensteuer versteuert werden müssen. Ist man selbst nicht mehr einkommensteuerpflichtig, so ist diese Art der Firmenstruktur komplett steuerfrei.

Diese Art der Firmierung kann also gewählt werden, wenn man ein richtig strukturierter Perpetual Traveler ist, in einem Land mit territorialer Besteuerung lebt oder in einem welches keine direkten Steuern hat. 

Diese Firma in British Columbia, Kanada hat aber noch viel mehr Vorteile. So...

  • Wird Kanada nicht als Steueroase bewertet, und Rechnungen sind für andere Unternehmer voll absetzbar.
  • Können Geschäftskonten außerhalb Kanadas bei gewissen FinTech Banken relativ einfach eröffnet werden.
  • Muss keine Buchhaltung angefertigt werden, solange keine Umsätze in Kanada generiert werden.
  • Sind die Gründungskosten relativ überschaubar und auch die jährlichen Verwaltungskosten halten sich in Grenzen.

Wie Du siehst, ergibt es ein paar wirkliche Vorteile, eine kanadische BC LLP einer US LLC vorzuziehen. Dies trifft aber nur auf gewisse Fälle zu. So braucht man für die BC LLP zwingend einen zweiten Partner. Wer komplett alleine agiert oder keine zweite Person auftreiben kann, für den ist meist die Single Member US LLC die bessere Lösung. 

Die Gründungskosten sind im Vergleich zu einer US LLC vergleichbar. Die genauen Kosten, Optionen und Ablauf erhältst Du nachdem Du das Informationsformular weiter unten ausgefüllt hast.

Wer hier aber die Vorteile den Kosten gegenüberstellt, wird schnell merken, dass eine kanadische BC LLP durchaus lohnen kann.

Vorteile der Limited Liability Partnership im Überblick

  • Hoch angesehene kanadische Firma, es wird kein Eindruck einer Steueroase erweckt
  • Keine Einschränkungen für Ausländer, die eine solche Firma eröffnen möchten
  • Muss mit 2 Personen gegründet werden, was perfekt für Ehepaare und Geschäftspartner ist!
  • Mindestbeteiligung 0,01% - Partner können natürliche oder juristische Personen sein. 
  • Haftungsbeschränkung für beide Partner!
  • Es gibt kein Mindestkapital für die Gründung
  • Keine Quellensteuern für Auszahlungen an ausländische Partner
  • Kein Einreichen einer Steuererklärung für Körperschaftsteuern nötig
  • Keine Körperschaftsteuern
  • Wenn keine Kunden oder Umsätze aus Kanada kommen, entfällt die Aufzeichnungspflicht
  • Rechnungen sind für andere Unternehmer in DACH, EU und weltweit absetzbar
  • Einfache Eröffnung von Geschäftskonten in Europa bei gängigen Fintechs wie Wise etc. Mit persönlicher Anwesenheit kann auch in Kanada vor Ort ein Geschäftskonto bei einer renommierten Bank eröffnet werden.
  • Bei Beantragung weiterer Geschäftsunterlagen kann auch ein PayPal und Stripe Account mit einer Kanada BC LLP ohne Probleme beantragt werden.

Für wen eignet sich diese Form des Unternehmens?

  • Online Coaching & Beratungen 
  • Remote Dienstleistungen wie Freelancers, Virtual Assistances, Content Creators, Social Media Manager, Marketing, SEO, etc.
  • Verkauf von digitalen Infoprodukten wie eBooks, Online-Kurse, etc.
  • E-Commerce - Vermarktung von physischen Produkten
  • Software-Entwicklung und/oder IT-Dienstleistungen
  • Perfekt für Ehepaare und Geschäftspartner, welche sich eine Haftungsbeschränkung wünschen 

Steuern der Firma im Überblick

Eine BC LLP in Kanada unterliegt nicht der Körperschaftssteuer, da Einnahmen direkt ihren Partnern als persönliches Einkommen zugerechnet werden und von der Firma an diese durchgereicht werden. Der Partner muss also seine Einkünfte selber mit der Einkommensteuer in seinem Sitzstaat versteuern. Ist der Partner z.B. in Kanada steuerpflichtig, müssen die Einnahmen aus so einer Firma in der persönlichen Einkommensteuererklärung angegeben und versteuert werden.

Hat der Partner aber alles so strukturiert, dass für ihn keine Einkommensteuer mehr anfällt, sind Einnahmen aus einer kanadischen BC LLP ggfs. steuerfrei zu vereinnahmen. Dies trifft zum Beispiel auf viele ortsunabhängige Online-Unternehmer ohne festen Steuerwohnsitz wie digitale Nomaden oder auf Menschen mit einem Wohnsitz in einem Staat mit Territorialbesteurung zu.

Da diese Art des Unternehmens keiner Körperschaftsteuer unterliegt, muss auch keine Steuererklärung eingereicht werden. Hat man selbst keine Kunden oder Umsätze in oder aus Kanada, so entfällt auch die Aufzeichnungspflicht und die kanadische BC LLP entpuppt sich als ein sehr bürokratiearmes Vehikel.

Es wird auch keine Quellensteuer für die durchgereichten Gewinne ausländischer Partner erhoben.

Fazit

Kanada haben die wenigsten auf den Schirm, wenn man nach steuerfreien Firmenkonstrukten sucht. Genauso sieht es auch bei anderen Staaten aus, sodass Rechnungen von kanadischen Unternehmen anerkannt werden.

Dies macht diese Firmenstruktur so interessant für alle, die ein ortsunabhängiges Business führen und auf absetzbare Rechnungen für ihre Geschäftspartner angewiesen sind. Mit einer kanadischen BC LLP hat man hier ein sehr prestigevolles Unternehmen.

Auch halten sich die Gründungs- und jährlichen Verwaltungskosten sehr in Grenzen. Der nochmal geringere Bürokratieaufwand im Vergleich zur US LLC legt eine weitere Schippe oben drauf.

Häufig liest man in Foren, dass die Kanada BC LLP tot sei weil diese zu anonym sei und deswegen keinerlei Geschäftskonten eröffnet werden können. Dies stimmt nur bedingt und kann durch den richtigen Betrieb der BC LLP aufgelöst werden. 

Wir selber nutzen seit Jahren die BC LLP erfolgreich mit mehreren Geschäftskonten und Stripe Konto, einige Klienten haben auch PayPal und Stripe Konten. Es wird generell schwieriger für Firmen Geschäftskonten zu erhalten. Dies betrifft nicht nur die kanadische BC LLP alleine. 

Bereits einige unserer Klienten haben von sehr erschwerten Verfahren bei US Banken vor Ort gesprochen, um ein Geschäftskonto für ihre US LLC zu erhalten. 

Es kann hier generell festgehalten werden, dass die Eröffnung von Geschäftskonten jeder Jurisdiktion schwer ist, und sehr viel schwerer wird es wenn man mit Offshore Firmen agieren möchte. 

Die Kanada BC LLP generell als tot zu beschreiben, können wir aber aus eigener Erfahrung keinesfalls als Wahrheit bezeichnen. 

Wir betreuen dutzende Kanada BC LLPs und gründen diese für Dich in wenigen Werktagen: 

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Weiterführende Artikel, alle Informationen zur Gründung, des Ablaufes, den Kosten und häufig gestellten Fragen findest Du auf unserer Übersichtseite:


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